1、辦根據(jù)每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡,要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。
3、遵守財務制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來 臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。
5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜, (索賠、換貨等)
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。
7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務。
11、女性優(yōu)先,有采購內(nèi)勤經(jīng)驗優(yōu)先 。
公司可提供食宿!
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